Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. |
28.612,03 |
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25/08/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2025 |
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28.612,03 |
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25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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78,45 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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463,81 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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531,30 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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2.535,10 |
29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.003,37 |
TOTAL |
28.612,03 |
28.612,03 |
28.612,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.