| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ferias JANEIRO | 191,37 | ||
| 24/01/2025 | REFERENTE PATRONAL FOLHA DE FERIAS JANEIRO 2025 | 191,37 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,37 | ||
| TOTAL | 191,37 | 191,37 | 191,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
