| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ALCOOL GEL 1 LITRO | 12,90 | 103,20 |
| 5.00 | algodão hidrófilo 25 g Finalidade: SMAS | 4,19 | 20,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | ALCOOL GEL 1 LITRO algodão hidrófilo 25 g Finalidade: SMAS | 124,15 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58814689; | 124,15 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2025 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 | 124,15 | ||
| TOTAL | 124,15 | 124,15 | 124,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
