Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6040 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA LUZ 4X2 PLASTICA |
1,25 |
2,50 |
| 2.00 |
TOMADA 4X2 TRAMONTINA
Finalidade: REF MASTRO PARA BANDEIRAS PARACA MUNICIPAL |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
CAIXA LUZ 4X2 PLASTICA TOMADA 4X2 TRAMONTINA
Finalidade: REF MASTRO PARA BANDEIRAS PARACA MUNICIPAL |
18,50 |
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| 29/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2565;
REF. EMPENHO 6040/2025
3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
18,50 |
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| 01/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6040/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18,50 |
| TOTAL |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
