| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | TIJOLO MACICO GRANDE | 1,30 | 208,00 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 49,90 | 149,70 |
| 2.00 | CAL HIDRATADA 20KG Finalidade: REF MASTRO PARA BANDEIRA PRACA MUNICIPAL | 21,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | TIJOLO MACICO GRANDE CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG Finalidade: REF MASTRO PARA BANDEIRA PRACA MUNICIPAL | 399,70 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2665; REF. EMPENHO 6042/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 399,70 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 6042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,70 | ||
| TOTAL | 399,70 | 399,70 | 399,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
