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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO MIGUEL TUR

Dados do Empenho

Número do empenho:	6059	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	03 CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A MORMAÇO PARA BANDA MARCIAL COLÉGIO TIRADENTES Finalidade: TRANSPORTE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A MORMAÇO PARA BANDA MARCIAL COLÉGIO TIRADENTES PARA APRESENTAÇÃO ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA. PAGAMENTO RECURSO DA CULTURA.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A MORMAÇO PARA BANDA MARCIAL COLÉGIO TIRADENTES Finalidade: TRANSPORTE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A MORMAÇO PARA BANDA MARCIAL COLÉGIO TIRADENTES PARA APRESENTAÇÃO ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA. PAGAMENTO RECURSO DA CULTURA.	1.100,00
TOTAL		1.100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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