| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF AGOSTO/2025 VENC 20/10/2025 | 320,92 | 320,92 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 | 207,83 | 207,83 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 | 32,64 | 32,64 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 | 498,57 | 498,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF AGOSTO/2025 VENC 20/10/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF AGOSTO/25 VENC 20/10/2025 | 1.059,96 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/128620781; 0/126378140; 0/126378141; 0/128155354; REF. EMPENHO 6063/2025 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.059,96 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 320,92 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 207,83 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 32,64 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 498,57 | ||
| TOTAL | 1.059,96 | 1.059,96 | 1.059,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
