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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6066 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAJE CONCRETO 1,00X60 75,00 300,00
0.80 AREIA 250,00 200,00
0.25 BRITA 130,00 32,50
2.00 CIMENTO 50KG 49,90 99,80
2.00 CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG 21,00 42,00
170.00 TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19X19CM Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 LAJE CONCRETO 1,00X60 AREIA BRITA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19X19CM Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO 844,30
TOTAL 844,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 844,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.