Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6066 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X60 |
75,00 |
300,00 |
0.80 |
AREIA |
250,00 |
200,00 |
0.25 |
BRITA |
130,00 |
32,50 |
2.00 |
CIMENTO 50KG |
49,90 |
99,80 |
2.00 |
CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG |
21,00 |
42,00 |
170.00 |
TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19X19CM
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO |
1,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
LAJE CONCRETO 1,00X60 AREIA BRITA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19X19CM
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO |
844,30 |
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TOTAL |
844,30 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
844,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.