Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6066 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X60 |
75,00 |
300,00 |
| 0.80 |
AREIA |
250,00 |
200,00 |
| 0.25 |
BRITA |
130,00 |
32,50 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
49,90 |
99,80 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG |
21,00 |
42,00 |
| 170.00 |
TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19X19CM
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO |
1,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
LAJE CONCRETO 1,00X60 AREIA BRITA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19X19CM
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO |
844,30 |
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2568;
REF. EMPENHO 6066/2025
3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
844,30 |
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| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2025
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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844,30 |
| TOTAL |
844,30 |
844,30 |
844,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
