Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6070 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M |
75,00 |
150,00 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA 20CM |
13,00 |
130,00 |
| 200.00 |
PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREFEITURA |
1,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M MANTA ASFALTICA 20CM PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREFEITURA |
480,00 |
|
|
| TOTAL |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
