| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELHA 6MM 2,13X1,10M | 75,00 | 150,00 |
| 10.00 | MANTA ASFALTICA 20CM | 13,00 | 130,00 |
| 200.00 | PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREFEITURA | 1,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | TELHA 6MM 2,13X1,10M MANTA ASFALTICA 20CM PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREFEITURA | 480,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2564; REF. EMPENHO 6070/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 480,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2025 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
