Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
haste cilindro de elevacao da lamina LE - LE
2.900,00
2.900,00
1.00
REPARO CILINDRO elevação da lâmina - elevação da lâmina
859,60
859,60
4.00
CALÇO tipo U - tipo U
249,65
998,60
1.00
RETROVISOR
480,00
480,00
1.00
COLA DE ALTA RESISTENCIA
Finalidade: MOtoniveladora XCMG
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
haste cilindro de elevacao da lamina LE - LE REPARO CILINDRO elevação da lâmina - elevação da lâmina CALÇO tipo U - tipo U RETROVISOR COLA DE ALTA RESISTENCIA
Finalidade: MOtoniveladora XCMG
5.358,20
TOTAL
5.358,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.358,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
