| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP Nº5 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | VALVULA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CAMARA 12.5.80X18 | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | CAMARA 19.5X24 Finalidade: REF PECAS RETRO CATERPILLAR | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | TIP TOP Nº5 VALVULA CAMARA 12.5.80X18 CAMARA 19.5X24 Finalidade: REF PECAS RETRO CATERPILLAR | 845,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62264173; REF. EMPENHO 6082/2025 6857 - NELSON POSSA | 845,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6082/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
