| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6090 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA serviços técnicos - serviços técnicos Finalidade: REF COBERTURA DA SEMANA DA PATRIA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | MÃO DE OBRA serviços técnicos - serviços técnicos Finalidade: REF COBERTURA DA SEMANA DA PATRIA | 2.500,00 | ||
| 09/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2968; REF. EMPENHO 6090/2025 4162 - CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA | 2.500,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2025 CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
