| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 | 1.042,36 | 1.042,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 | 72,97 | 72,97 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 | 353,18 | 353,18 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 | 461,50 | 461,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 08/2025 VENC 10/09/2025 | 1.930,01 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2130983; 0/2130819; 0/2131147; 0/2131128; REF. EMPENHO 6104/2025 255 - COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA | 1.930,01 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 1.042,36 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 72,97 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 353,18 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2025 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 461,50 | ||
| TOTAL | 1.930,01 | 1.930,01 | 1.930,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
