Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6112
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BROXA 18X18CM GR ROMA
9,80
39,20
3.00
ARAME GALVANIZADO 14 1KG
31,50
94,50
2.00
PREGO 19X39KG GERDAU
19,00
38,00
1.00
PREGO 21X45 KG
19,00
19,00
4.00
CAL PINTURA 5KG
16,50
66,00
2.00
TEE SOL 20X1/2
6,60
13,20
1.00
CHAVE BOIA CX DESCARGA ALUMASA
9,90
9,90
6.00
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2
3,50
21,00
2.00
ADAPT INT ROSC INT 1/2 PRETA
2,00
4,00
1.00
JOELHO INT ROSCA INT 1/2 PRETA
2,20
2,20
4.00
ABRACADEIRA
6,50
26,00
10.00
ABRACADEIRA 3/4
2,10
21,00
6.00
CANO SOLDAVEL 40MM
12,60
75,60
23.00
MANGA PRETA 1,5MM 1/2
Finalidade: REF MANUTENCAO PARQUE MUNICIPAL
1,40
32,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
BROXA 18X18CM GR ROMA ARAME GALVANIZADO 14 1KG PREGO 19X39KG GERDAU PREGO 21X45 KG CAL PINTURA 5KG TEE SOL 20X1/2 CHAVE BOIA CX DESCARGA ALUMASA TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 ADAPT INT ROSC INT 1/2 PRETA JOELHO INT ROSCA INT 1/2 PRETA ABRACADEIRA ABRACADEIRA 3/4 CANO SOLDAVEL 40MM MANGA PRETA 1,5MM 1/2
Finalidade: REF MANUTENCAO PARQUE MUNICIPAL
461,80
TOTAL
461,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
461,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
