| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BROXA 18X18CM GR ROMA | 9,80 | 39,20 |
| 3.00 | ARAME GALVANIZADO 14 1KG | 31,50 | 94,50 |
| 2.00 | PREGO 19X39KG GERDAU | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | PREGO 21X45 KG | 19,00 | 19,00 |
| 4.00 | CAL PINTURA 5KG | 16,50 | 66,00 |
| 2.00 | TEE SOL 20X1/2 | 6,60 | 13,20 |
| 1.00 | CHAVE BOIA CX DESCARGA ALUMASA | 9,90 | 9,90 |
| 6.00 | TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 | 3,50 | 21,00 |
| 2.00 | ADAPT INT ROSC INT 1/2 PRETA | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | JOELHO INT ROSCA INT 1/2 PRETA | 2,20 | 2,20 |
| 4.00 | ABRACADEIRA | 6,50 | 26,00 |
| 10.00 | ABRACADEIRA 3/4 | 2,10 | 21,00 |
| 6.00 | CANO SOLDAVEL 40MM | 12,60 | 75,60 |
| 23.00 | MANGA PRETA 1,5MM 1/2 Finalidade: REF MANUTENCAO PARQUE MUNICIPAL | 1,40 | 32,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | BROXA 18X18CM GR ROMA ARAME GALVANIZADO 14 1KG PREGO 19X39KG GERDAU PREGO 21X45 KG CAL PINTURA 5KG TEE SOL 20X1/2 CHAVE BOIA CX DESCARGA ALUMASA TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 ADAPT INT ROSC INT 1/2 PRETA JOELHO INT ROSCA INT 1/2 PRETA ABRACADEIRA ABRACADEIRA 3/4 CANO SOLDAVEL 40MM MANGA PRETA 1,5MM 1/2 Finalidade: REF MANUTENCAO PARQUE MUNICIPAL | 461,80 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2563; REF. EMPENHO 6112/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 461,80 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6112/2025 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 461,80 | ||
| TOTAL | 461,80 | 461,80 | 461,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
