Nome do Credor: MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6120
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA 2025. SERVIÇO DE CARRO DE SOM. 8 HORAS DIÁRIAS.
Finalidade: FINALIDADE: DIVULGAÇÃO DE SOM EVENTO SEMANA DA PÁTRIA 2025. RECURSO: RBC. CREDOR: MARIA STELA CÂNDIDO DE OLIVEIRA. CNPJ: 131231560001-01.
625,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA 2025. SERVIÇO DE CARRO DE SOM. 8 HORAS DIÁRIAS.
Finalidade: FINALIDADE: DIVULGAÇÃO DE SOM EVENTO SEMANA DA PÁTRIA 2025. RECURSO: RBC. CREDOR: MARIA STELA CÂNDIDO DE OLIVEIRA. CNPJ: 131231560001-01.
625,00
TOTAL
625,00
0,00
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SALDO A PAGAR
625,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
