| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | LUVA LATEX AMARELA FORRADA | 4,99 | 44,91 |
| 7.00 | ESPONJA BOMBRIL M USO | 2,00 | 14,00 |
| 4.00 | PANO COM BAINHA SORTIDO | 6,99 | 27,96 |
| 2.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 2LL | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | UAU DESINFETANTE ANTIB Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA | 8,99 | 8,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | LUVA LATEX AMARELA FORRADA ESPONJA BOMBRIL M USO PANO COM BAINHA SORTIDO ALVEJANTE SEM CLORO 2LL UAU DESINFETANTE ANTIB Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA | 123,84 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/765; REF. EMPENHO 6128/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME | 123,84 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,84 | ||
| TOTAL | 123,84 | 123,84 | 123,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
