Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
LUVA LATEX AMARELA FORRADA
4,99
44,91
7.00
ESPONJA BOMBRIL M USO
2,00
14,00
4.00
PANO COM BAINHA SORTIDO
6,99
27,96
2.00
ALVEJANTE SEM CLORO 2LL
13,99
27,98
1.00
UAU DESINFETANTE ANTIB
Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA
8,99
8,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
LUVA LATEX AMARELA FORRADA ESPONJA BOMBRIL M USO PANO COM BAINHA SORTIDO ALVEJANTE SEM CLORO 2LL UAU DESINFETANTE ANTIB
Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA
123,84
03/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/765;
REF. EMPENHO 6128/2025
5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME
123,84
09/09/2025
Pagamento de Empenho 6128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
123,84
TOTAL
123,84
123,84
123,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
