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Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6138	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/08/2025 A 31/08/2025	640,00	640,00
1.00	REFERENTE L2L INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/08/2025 A 31/08/2025	1.228,00	1.228,00
1.00	REFERENTE BANDA LARGA 100/100MB- VIDEOMONITORAMENTO BRIGADA 01/08/2025 A 31/08/2025	160,00	160,00
1.00	REFERENTE BANDA LARGA 100MBPS- BRIGADA MILITAR- 01/08/2025 A 31/08/2025	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/08/2025 A 31/08/2025 REFERENTE L2L INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/08/2025 A 31/08/2025 REFERENTE BANDA LARGA 100/100MB- VIDEOMONITORAMENTO BRIGADA 01/08/2025 A 31/08/2025 REFERENTE BANDA LARGA 100MBPS- BRIGADA MILITAR- 01/08/2025 A 31/08/2025	2.188,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U0/153573; REF. EMPENHO 6138/2025 7679 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.188,00
09/09/2025	feito a maior		-26,00
09/09/2025	feito a maior	-26,00
10/09/2025	Pagamento de Empenho 6138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.188,00
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2025 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			2.162,00
10/09/2025	feito a maior			-2.188,00
TOTAL		2.162,00	2.162,00	2.162,00
SALDO A PAGAR				0,00