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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6147 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS 64,00 64,00
1.00 FILTRO ÓLEO 79,70 79,70
1.00 CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR 87,49 87,49
1.00 ELEMENTO FILTRA 96,80 96,80
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 37,27 37,27
1.00 LIMPADOR SISTEMA 53,81 53,81
1.00 CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: 7ª REVISÃO MECANICA FIAT CRONOS PLACA JCT4J88. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. 36,50 36,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS FILTRO ÓLEO CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTÍVEL LIMPADOR SISTEMA CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: 7ª REVISÃO MECANICA FIAT CRONOS PLACA JCT4J88. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. 455,57
TOTAL 455,57 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 455,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.