Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6154 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL ORING UNIVERSAL |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CABO VELA |
115,00 |
115,00 |
| 3.00 |
ARRUELA PRESSAO 5/16 |
0,80 |
2,40 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
39,80 |
39,80 |
| 1.00 |
CORREIA COMANDO |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
ADITIVO DEEP CLEAN |
84,80 |
84,80 |
| 4.00 |
VELA IGNICAO |
31,00 |
124,00 |
| 1.00 |
TENSOR CORREIA |
110,00 |
110,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 6X20 |
1,12 |
3,36 |
| 1.00 |
SILICONE ULTRA |
65,21 |
65,21 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA VALVULA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BOMBA AGUA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
COBERTURA CORREIA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
VBL- COBERTURA CORREIA
Finalidade: REF PECAS IOK-2G96 FIAT UNO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
ANEL ORING UNIVERSAL CABO VELA ARRUELA PRESSAO 5/16 CORREIA ALTERNADOR CORREIA COMANDO ADITIVO DEEP CLEAN VELA IGNICAO TENSOR CORREIA PARAFUSO SEXT MA 8.8 6X20 SILICONE ULTRA JUNTA TAMPA VALVULA BOMBA AGUA COBERTURA CORREIA VBL- COBERTURA CORREIA
Finalidade: REF PECAS IOK-2G96 FIAT UNO |
922,57 |
|
|
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11383;
REF. EMPENHO 6154/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
922,57 |
|
| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
922,57 |
| TOTAL |
922,57 |
922,57 |
922,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
