Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6156 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO VERDE |
64,31 |
64,31 |
| 1.00 |
ROLAMENTO ESTICADOR
Finalidade: REF PECAS IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
658,55 |
658,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
ADITIVO VERDE ROLAMENTO ESTICADOR
Finalidade: REF PECAS IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
722,86 |
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11384;
REF. EMPENHO 6156/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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722,86 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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722,86 |
| TOTAL |
722,86 |
722,86 |
722,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
