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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6159 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PUNHO ALAVANCA MUDANCA 113,62 113,62
1.00 MOLA MESTRE 525,35 525,35
2.00 MOLA 325,13 650,26
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X100 5,20 5,20
1.00 PINO CENTRO 12X9 POL 32,41 32,41
1.00 PORCA RODA 22MM CH30 MB 12,00 12,00
1.00 PORCA SEXT MA 10 MM Finalidade: REF PECAS MMJ-8J45 M.BENZ/ATEGO CAMINHAO 1,03 1,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 PUNHO ALAVANCA MUDANCA MOLA MESTRE MOLA PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X100 PINO CENTRO 12X9 POL PORCA RODA 22MM CH30 MB PORCA SEXT MA 10 MM Finalidade: REF PECAS MMJ-8J45 M.BENZ/ATEGO CAMINHAO 1.339,87
03/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/11386; REF. EMPENHO 6159/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 1.339,87
TOTAL 1.339,87 1.339,87 0,00
SALDO A PAGAR 1.339,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.