Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6159 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUNHO ALAVANCA MUDANCA |
113,62 |
113,62 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
525,35 |
525,35 |
| 2.00 |
MOLA |
325,13 |
650,26 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X100 |
5,20 |
5,20 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 12X9 POL |
32,41 |
32,41 |
| 1.00 |
PORCA RODA 22MM CH30 MB |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PORCA SEXT MA 10 MM
Finalidade: REF PECAS MMJ-8J45 M.BENZ/ATEGO CAMINHAO |
1,03 |
1,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PUNHO ALAVANCA MUDANCA MOLA MESTRE MOLA PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X100 PINO CENTRO 12X9 POL PORCA RODA 22MM CH30 MB PORCA SEXT MA 10 MM
Finalidade: REF PECAS MMJ-8J45 M.BENZ/ATEGO CAMINHAO |
1.339,87 |
|
|
| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11386;
REF. EMPENHO 6159/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
1.339,87 |
|
| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.339,87 |
| TOTAL |
1.339,87 |
1.339,87 |
1.339,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
