Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6167 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 345.59 |
BRITA 02 |
48,90 |
16.899,35 |
| 290.37 |
BRITA 01 |
49,90 |
14.489,46 |
| 241.69 |
BRITA 00
Finalidade: REF BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADA |
47,40 |
11.456,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
BRITA 02 BRITA 01 BRITA 00
Finalidade: REF BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADA |
42.844,92 |
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/11182;
REF. EMPENHO 6167/2025
7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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42.844,92 |
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| TOTAL |
42.844,92 |
42.844,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42.844,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
