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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6170	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2928.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES AGOSTO/2025	6,02	17.626,56
2127.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE AGOSTO/2025	6,00	12.762,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES AGOSTO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE AGOSTO/2025	30.388,56
08/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/220; REF. EMPENHO 6170/2025 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME		30.388,56
15/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			28.777,97
15/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6170/2025			607,77
15/09/2025	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6170/2025			1.002,82
TOTAL		30.388,56	30.388,56	30.388,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/09/2025	607,77		Lançada
INSS serviços de terceiros	15/09/2025	1.002,82		Lançada
TOTAL		1.610,59