| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J S SONTAG- ME |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE WIRELESS LOGITECH M190 FINALIDADE: MATERIAS PARA SECRETARIA | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | MOUSE WIRELESS LOGITECH M190 FINALIDADE: MATERIAS PARA SECRETARIA | 145,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5021; REF. EMPENHO 6174/2025 7250 - J S SONTAG- ME | 145,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2025 J S SONTAG- ME - 7250 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
