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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 618 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 SMAS VENC 10/02/2025 79,80 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 SMAS VENC 10/02/2025 79,80
TOTAL 79,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 79,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.