Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6181 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HUB SWITCH 5 PORTAS |
160,00 |
160,00 |
| 3.00 |
TONER PANTUM ELGIN PB 211 |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
WEB CAM CAMERA STREAMCAM
Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
HUB SWITCH 5 PORTAS TONER PANTUM ELGIN PB 211 WEB CAM CAMERA STREAMCAM
Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA |
650,00 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62465758;
REF. EMPENHO 6181/2025
7637 - FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
650,00 |
|
| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2025
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
