| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HUB SWITCH 5 PORTAS | 160,00 | 160,00 |
| 3.00 | TONER PANTUM ELGIN PB 211 | 120,00 | 360,00 |
| 1.00 | WEB CAM CAMERA STREAMCAM Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | HUB SWITCH 5 PORTAS TONER PANTUM ELGIN PB 211 WEB CAM CAMERA STREAMCAM Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | 650,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62465758; REF. EMPENHO 6181/2025 7637 - FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA | 650,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2025 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
