Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6189 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA 6 MM |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PLUG pino femea 2 PT - pino femea 2 PT |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO turbo - turbo
Finalidade: Atividades de manutenção secretaria |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
BROCA 6 MM PLUG pino femea 2 PT - pino femea 2 PT DISCO DIAMANTADO turbo - turbo
Finalidade: Atividades de manutenção secretaria |
63,00 |
|
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| 04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/668;
REF. EMPENHO 6189/2025
7153 - THALES DA SILVA ERIG ME |
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63,00 |
|
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
63,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
