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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6192	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE/RS E ESTEIO,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER, E AGENDAS EM PORTO ALEGRE E ABERTURA DA EXPOINTER, COMPROMISSOS NA FAMURS. DIA 02 E 03/09/2025	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE/RS E ESTEIO,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER, E AGENDAS EM PORTO ALEGRE E ABERTURA DA EXPOINTER, COMPROMISSOS NA FAMURS. DIA 02 E 03/09/2025	60,00
03/09/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE/RS E ESTEIO,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER, E AGENDAS EM PORTO ALEGRE E ABERTURA DA EXPOINTER, COMPROMISSOS NA FAMURS. DIA 02 E 03/09/2025		60,00
09/09/2025	Pagamento de Empenho 6192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00