Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6194 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serra cano |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
serra cano
Finalidade: REF MANUTENCAO UBS AGUA BRANCA E UBS POSSE GODOY |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
serra cano serra cano
Finalidade: REF MANUTENCAO UBS AGUA BRANCA E UBS POSSE GODOY |
23,00 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62338888;
REF. EMPENHO 6194/2025
8047 - DIOICE TOLEDO LOPES |
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23,00 |
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| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
