| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serra cano | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | serra cano Finalidade: REF MANUTENCAO UBS AGUA BRANCA E UBS POSSE GODOY | 11,50 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | serra cano serra cano Finalidade: REF MANUTENCAO UBS AGUA BRANCA E UBS POSSE GODOY | 23,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62338888; REF. EMPENHO 6194/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES | 23,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
