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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6195	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TOMADA 4X2 simples - simples	15,90	31,80
1.00	CD para RJ - para RJ	10,00	10,00
1.00	conector DJ 25A - DJ 25A	16,00	16,00
8.00	CABO DE REDE 3x2,5 - 3x2,5	15,00	120,00
3.00	conector wago - wago Finalidade: REF MANUTENCAO UBS AGUA BRANCA E UBS POSSE GODOY	5,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	TOMADA 4X2 simples - simples CD para RJ - para RJ conector DJ 25A - DJ 25A CABO DE REDE 3x2,5 - 3x2,5 conector wago - wago Finalidade: REF MANUTENCAO UBS AGUA BRANCA E UBS POSSE GODOY	192,80
03/09/2025	Conforme DANFE Nº 890/062338371; 0/62338888; REF. EMPENHO 6195/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES		192,80
12/09/2025	Pagamento de Empenho 6195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,80
TOTAL		192,80	192,80	192,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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