| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMOSTATO fritadeira - Finalidade: Manutenção atividades secretaria | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | TERMOSTATO fritadeira - Finalidade: Manutenção atividades secretaria | 380,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 0/62335736; REF. EMPENHO 6204/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES | 380,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
