Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6206 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA LED BULBO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PLAFON PLÁSTICO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
cabo de fonte |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CABO DE REDE |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
conector terminal - terminal
Finalidade: Manutenção atividades secretaria |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
LAMPADA LED BULBO PLAFON PLÁSTICO cabo de fonte CABO DE REDE conector terminal - terminal
Finalidade: Manutenção atividades secretaria |
116,00 |
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| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/062335736;
REF. EMPENHO 6206/2025
8047 - DIOICE TOLEDO LOPES |
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116,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,00 |
| TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
