Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOVA DE AÇO |
10,00 |
10,00 |
| 30.00 |
MANGUEIRA preta 1/2x2,0 mm - preta 1/2x2,0 mm |
2,40 |
72,00 |
| 30.00 |
MANGUEIRA 1/2
Finalidade: Manutencao escolas |
2,40 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
ESCOVA DE AÇO MANGUEIRA preta 1/2x2,0 mm - preta 1/2x2,0 mm MANGUEIRA 1/2
Finalidade: Manutencao escolas |
154,00 |
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| 04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/669;
REF. EMPENHO 6207/2025
8047 - DIOICE TOLEDO LOPES |
|
154,00 |
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| 08/09/2025 |
REF TROCA DE CREDOR |
|
-154,00 |
|
| 08/09/2025 |
REF TROCA DE CREDOR |
-154,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
