| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTACTOR 25A com 01 contator - | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CONTACTOR 25A com 01 contator auxiliar na bobina 220V - Finalidade: Manutencao Secretaria | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | CONTACTOR 25A com 01 contator - CONTACTOR 25A com 01 contator auxiliar na bobina 220V - Finalidade: Manutencao Secretaria | 610,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/667; REF. EMPENHO 6213/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 610,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
