Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTACTOR 25A com 01 contator - |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
CONTACTOR 25A com 01 contator auxiliar na bobina 220V -
Finalidade: Manutencao Secretaria |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
CONTACTOR 25A com 01 contator - CONTACTOR 25A com 01 contator auxiliar na bobina 220V -
Finalidade: Manutencao Secretaria |
610,00 |
|
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| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/667;
REF. EMPENHO 6213/2025
7153 - THALES DA SILVA ERIG ME |
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610,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
