Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTACTOR 25A com 01 contator - |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
CONTACTOR 25A com 01 contator auxiliar na bobina 220V -
Finalidade: Manutencao Secretaria |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
CONTACTOR 25A com 01 contator - CONTACTOR 25A com 01 contator auxiliar na bobina 220V -
Finalidade: Manutencao Secretaria |
610,00 |
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TOTAL |
610,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.