Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
3.705,00 |
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| 02/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO DE FERIAS MES 09/2025 E COMLEMENTAR PISO ENFERMGEM |
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3.705,00 |
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| 02/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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93,00 |
| 02/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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222,91 |
| 02/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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299,39 |
| 02/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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346,29 |
| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.743,41 |
| TOTAL |
3.705,00 |
3.705,00 |
3.705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
