Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6227 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
0,00 |
192,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
192,52 |
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| 02/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO DE FERIAS MES 09/2025 E COMLEMENTAR PISO ENFERMGEM |
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192,52 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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192,52 |
| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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192,52 |
| 05/09/2025 |
PAGO PELO BANCO INCORRETO |
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-192,52 |
| TOTAL |
192,52 |
192,52 |
192,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
