Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6233 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS |
5,99 |
161,73 |
| 9.00 |
ÁGUA MINERAL SEM GÁS
Finalidade: REF ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA |
17,90 |
161,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
REFRIGERANTE 2 LITROS ÁGUA MINERAL SEM GÁS
Finalidade: REF ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA |
322,83 |
|
|
| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/0833;
REF. EMPENHO 6233/2025
2840 - ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
|
322,83 |
|
| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
322,83 |
| TOTAL |
322,83 |
322,83 |
322,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
