Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6236
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
glade aparelho com refil
35,90
35,90
4.00
Papel Higiênico
Papel branco, macio, PACOTE com 4 rolos de 60m, cada rolo.
5,99
23,96
3.00
DETERGENTE CIF cremoso - CIF cremoso
10,90
32,70
1.00
LIMPADOR PERFUMADO FINALIDADE: REF MATERIAIS PARA GABINETE
11,70
11,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
glade aparelho com refil Papel Higiênico
Papel branco, macio, PACOTE com 4 rolos de 60m, cada rolo. DETERGENTE CIF cremoso - CIF cremoso LIMPADOR PERFUMADO FINALIDADE: REF MATERIAIS PARA GABINETE
104,26
03/09/2025
Conforme DANFE Nº 01/339;
REF. EMPENHO 6236/2025
3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
104,26
TOTAL
104,26
104,26
0,00
SALDO A PAGAR
104,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
