Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6237 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PILHA PEQUENA alcalina AA com 02 - alcalina AA com 02
Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE |
9,49 |
9,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
PILHA PEQUENA alcalina AA com 02 - alcalina AA com 02
Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE |
9,49 |
|
|
| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/339;
REF. EMPENHO 6237/2025
3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
|
9,49 |
|
| TOTAL |
9,49 |
9,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
