| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6237 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA PEQUENA alcalina AA com 02 - alcalina AA com 02 Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE | 9,49 | 9,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PILHA PEQUENA alcalina AA com 02 - alcalina AA com 02 Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE | 9,49 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/339; REF. EMPENHO 6237/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 9,49 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6237/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,49 | ||
| TOTAL | 9,49 | 9,49 | 9,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
