Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6238
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Café em pó solúvel
Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó.
Embalagem primária: vidros ou latas de 200g.
Embalagem secundária: caixas de papelão.
Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses.
35,49
35,49
5.00
àgua mineral com Gás
2,50
12,50
5.00
ÁGUA MINERAL SEM GÁS
2,00
10,00
3.00
CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR
Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE
20,90
62,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Café em pó solúvel
Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó.
Embalagem primária: vidros ou latas de 200g.
Embalagem secundária: caixas de papelão.
Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. àgua mineral com Gás ÁGUA MINERAL SEM GÁS CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR
Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE
120,69
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/339;
REF. EMPENHO 6238/2025
3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
120,69
09/09/2025
Pagamento de Empenho 6238/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,69
TOTAL
120,69
120,69
120,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
