| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHA natura maça - maça | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | CHA DE ABACAXI COM HORTELA Finalidade: REF ADMINISTRACAO | 2,99 | 2,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | CHA natura maça - maça CHA DE ABACAXI COM HORTELA Finalidade: REF ADMINISTRACAO | 8,98 | ||
| 04/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/338; REF. EMPENHO 6239/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 8,98 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,98 | ||
| TOTAL | 8,98 | 8,98 | 8,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
