Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6240 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESINFETANTE FLORAL 2L |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
DETERGENTE alcalino dorigon 5 L -
Finalidade: REF ADMINISTRACAO |
34,90 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
DESINFETANTE FLORAL 2L DETERGENTE alcalino dorigon 5 L -
Finalidade: REF ADMINISTRACAO |
52,70 |
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| 04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/338;
REF. EMPENHO 6240/2025
3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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52,70 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,70 |
| TOTAL |
52,70 |
52,70 |
52,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
