| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6240 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESINFETANTE FLORAL 2L | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | DETERGENTE alcalino dorigon 5 L - Finalidade: REF ADMINISTRACAO | 34,90 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | DESINFETANTE FLORAL 2L DETERGENTE alcalino dorigon 5 L - Finalidade: REF ADMINISTRACAO | 52,70 | ||
| 04/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/338; REF. EMPENHO 6240/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 52,70 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,70 | ||
| TOTAL | 52,70 | 52,70 | 52,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
