Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6241 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAMBOR FREIO |
457,33 |
914,66 |
| 1.00 |
SAPATAS DE FREIO |
636,35 |
636,35 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS 500 ML
Finalidade: COMPLEMENTO REVISÃO MECANICA FIAT CRONOS PLACA JCT4J88. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
TAMBOR FREIO SAPATAS DE FREIO LIMPA FREIOS 500 ML
Finalidade: COMPLEMENTO REVISÃO MECANICA FIAT CRONOS PLACA JCT4J88. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. |
1.593,01 |
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/321949;
REF. EMPENHO 6241/2025
2618 - MARINA VEICULOS LTDA |
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1.593,01 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
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1.593,01 |
| TOTAL |
1.593,01 |
1.593,01 |
1.593,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
