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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	625	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA	480,00	480,00
1.00	OXIGENIO MOLAS	35,00	35,00
1.00	SERVICO MAO DE OBRA	350,00	350,00
21.00	SERVICO MAO DE OBRA ENDEREITAR ESCADA/ SUPORTE FILTRO	80,00	1.680,00
1.00	SERVICO SOLDA ENGATE CACAMBA	130,00	130,00
1.00	SOLDA/ ENCHER RODAS E CUBO RODA	350,00	350,00
1.00	SOLDA MIG	670,00	670,00
1.00	SOLDA OXIGENIO Finalidade: CAMINHAO ATRON IVN-9B45	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	MAO DE OBRA OXIGENIO MOLAS SERVICO MAO DE OBRA SERVICO MAO DE OBRA ENDEREITAR ESCADA/ SUPORTE FILTRO SERVICO SOLDA ENGATE CACAMBA SOLDA/ ENCHER RODAS E CUBO RODA SOLDA MIG SOLDA OXIGENIO Finalidade: CAMINHAO ATRON IVN-9B45	3.775,00
29/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº F/1092;		3.775,00
31/01/2025	Pagamento de Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.775,00
TOTAL		3.775,00	3.775,00	3.775,00
SALDO A PAGAR				0,00