Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6265 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
440.59 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: REF JCD-7E38 VAN PASSAGEIROS |
6,01 |
2.647,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2025 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: REF JCD-7E38 VAN PASSAGEIROS |
2.647,97 |
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08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4184;
REF. EMPENHO 6265/2025
7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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2.647,97 |
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15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.641,62 |
15/09/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6265/2025 |
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6,35 |
TOTAL |
2.647,97 |
2.647,97 |
2.647,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
15/09/2025 |
6,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,35 |
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