Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRAX OLEO 2T 200ML |
16,99 |
16,99 |
| 1.00 |
STP DIESEL FUEL INJECTOR TREATMENT
Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
LUBRAX OLEO 2T 200ML STP DIESEL FUEL INJECTOR TREATMENT
Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS |
76,89 |
|
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| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4218;
REF. EMPENHO 6283/2025
7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
76,89 |
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| TOTAL |
76,89 |
76,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
76,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
