Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6286 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK
Finalidade: REF CARGAS DE SAIBRO |
59,47 |
654,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK
Finalidade: REF CARGAS DE SAIBRO |
654,17 |
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| 08/09/2025 |
EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK
Finalidade: REF CARGAS DE SAIBRO
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654,17 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6286/2025
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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654,17 |
| TOTAL |
654,17 |
654,17 |
654,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
