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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6289 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.26 LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C 230,00 59,80
2.00 10A REVISÃO 230,00 460,00
0.26 LIMPEZA SISTEMA DE FREIO S/ SPRAY 230,00 59,80
0.40 BALANCEAMENTO O. S. EXTERNA 230,00 92,00
0.40 GEOMETRIA O. S. EXTERNA 230,00 92,00
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO DE 180.000 KM VEÍCULO TRACKER 2022 DA SMS. RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C 10A REVISÃO LIMPEZA SISTEMA DE FREIO S/ SPRAY BALANCEAMENTO O. S. EXTERNA GEOMETRIA O. S. EXTERNA MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: FINALIDADE: REVISÃO DE 180.000 KM VEÍCULO TRACKER 2022 DA SMS. RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL. 838,60
TOTAL 838,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 838,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.