| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 6312 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCOVA DE AÇO | 10,00 | 10,00 |
| 30.00 | MANGUEIRA preta 1/2x2,0 mm - preta 1/2x2,0 mm | 2,40 | 72,00 |
| 30.00 | MANGUEIRA 1/2 Finalidade: Manutencao escolas | 2,40 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ESCOVA DE AÇO MANGUEIRA preta 1/2x2,0 mm - preta 1/2x2,0 mm MANGUEIRA 1/2 Finalidade: Manutencao escolas | 154,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/669; REF. EMPENHO 6312/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 154,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 6312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
