Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLO DE ESPUMA 15 cm - 15 cm
12,00
12,00
1.00
LIMA MOTOSSERRA 8x3/16 - 8x3/16
10,00
10,00
1.00
LIMA TRIANGULAR COM CABO
25,00
25,00
1.00
SIFÃO SANFONADO duplo - duplo
22,00
22,00
1.00
CILINDRO 3 F fechadura - 3 F fechadura
55,00
55,00
1.00
SIFÃO SANFONADO duplo - duplo
25,00
25,00
1.00
COLA LOCTITE BLACK
10,00
10,00
11.00
UNIÃO 1/2 - 1/2
2,50
27,50
41.00
PARAFUSO 3,0 x 25 - 3,0 x 25
Finalidade: Manutencao escolas
0,10
4,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ROLO DE ESPUMA 15 cm - 15 cm LIMA MOTOSSERRA 8x3/16 - 8x3/16 LIMA TRIANGULAR COM CABO SIFÃO SANFONADO duplo - duplo CILINDRO 3 F fechadura - 3 F fechadura SIFÃO SANFONADO duplo - duplo COLA LOCTITE BLACK UNIÃO 1/2 - 1/2 PARAFUSO 3,0 x 25 - 3,0 x 25
Finalidade: Manutencao escolas
190,60
11/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/669;
REF. EMPENHO 6314/2025
7153 - THALES DA SILVA ERIG ME
190,60
TOTAL
190,60
190,60
0,00
SALDO A PAGAR
190,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
